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以下为ISO22000认证现场审核所需的资料清单，综合了体系文件、焦作马村附近部门记录、焦作马村法律法规及现场管理要求，确保审核顺利通过。 ?
?一、焦作马村本地体系文件类
?1. 食品管理手册??
?- 包含企业概况、焦作马村附近食品方针目标、焦作马村当地组织机构及职责、焦作马村同城适用范围等。 ?
? ?- 需附手册批准令、焦作马村修改记录、焦作马村附近食品小组组长任命书等。
?2. 程序文件与作业指导书?
?- 覆盖标准要求的程序文件，如文件控制、焦作马村附近内审、焦作马村当地管理评审、焦作马村本地应急响应等。 ??
?- 作业指导书包括操作规程、焦作马村同城记录表格模板等。
?3. 前提方案与HACCP计划?
?- GMP（良好操作规范）、焦作马村本地SSOP（卫生标准操作程序）文件。 ?
? ?- HACCP计划书、焦作马村本地OPRP（操作性前提方案）确认记录、焦作马村本地危害分析单。
?4. 支持性材料? ?
- 文件清单、焦作马村附近记录清单、焦作马村当地法律法规清单、焦作马村当地外来文件（如 标准）管理记录。
??
二、焦作马村部门及过程记录类
?（一）办公室/行政部 ?
1. 人员管理?? ?
- 人员一览表、焦作马村当地证（有效期内的）、焦作马村关键岗位（如检验员、焦作马村当地电工）的资质。 ?
? ?- 年度培训计划及记录（含食品意识、焦作马村当地操作技能等）。
?2. ＊＊体系运行记录＊＊ ?
? ?- 内部审核记录（含不符合项整改验证）。 ?? ?
- 管理评审记录、焦作马村当地食品目标达成情况分析。 ??
（二）生产部/车间
?1. 生产控制?
?- 工艺流程图、焦作马村附近车间平面图、焦作马村同城人流物流图、焦作马村本地防虫鼠布局图。 ?
? ?- 设备维护记录（含润滑、焦作马村本地保养计划）、焦作马村关键工序（CCP/OPRP）监控记录。
?2. 卫生管理? ?
- 车间环境消毒记录、焦作马村本地食品接触面清洁记录、焦作马村当地化学品使用及浓度监测记录。 ?
? ?- 异物控制记录（如刀具、焦作马村同城玻璃制品管理）。 ??
（三）质检部 ?
1. 检验与监测 ??
?- 原料、焦作马村附近半成品、焦作马村本地成品检验记录及标准（符合出厂要求）。 ?
? ?- 监测设备清单、焦作马村附近检定（如温度计、焦作马村本地电子秤）。 ?
2. 不合格品管理??
?- 不合格品处理记录、焦作马村本地纠正措施报告、焦作马村同城潜在不产品追溯记录。
??（四）供销部/采购部 ?
1. 供应商管理 ??
?- 合格供方名录、焦作马村同城供方评价记录（含营业执照、焦作马村附近生产许可证、焦作马村型式检验报告）。
?? ?- 原料验收记录、焦作马村同城采购计划（覆盖添加剂、焦作马村同城包材等）。 ?
2. 客户反馈与追溯 ?? ?
- 客户投诉处理记录、焦作马村当地产品召回或模拟召回记录。 ??
?- 产品追溯记录（从原料到成品的完整链条）。
?三、焦作马村同城法律法规与资质证明 ?
1. 企业资质 ?? ?
- 营业执照、焦作马村当地生产许可证、焦作马村当地组织机构代码证（加盖公章）。 ??
?- 行业资质（如出口注册、焦作马村当地3C认证等）。 ?
2. 合规性文件 ??
?- 适用的法律法规清单（含进口国要求）。 ?
? ?- 产品执行标准（企业标准需备案）。
?3. 检测报告 ?
? ?- 一年内的产品检测报告（覆盖所有种类）、焦作马村同城水质检测报告（半年内有效）。 ?
?四、焦作马村现场管理要求
?1. 环境与设施? ?- 车间卫生清洁状态（审核期间需保持正常生产）。
?? ?- 设备摆放整齐、焦作马村当地标识清晰（包括状态标识）。
?2. 仓储管理??
?- 原料、焦作马村本地半成品、焦作马村同城成品分区存放，标识明确（含过敏原标识）。 ??
?- 化学品及危险品单独存放，有防护措施。
?3. 应急与防护?? ?
- 应急预案演练记录（如火灾、焦作马村本地污染事故）。 ?
? ?- 食品防护计划及脆弱性评估记录。
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五、焦作马村本地其他支持性材料
?1. 外包管理 ??
?- 外包方资质证明（如未认证需说明审核安排）。
?2. 数据分析与改进?
?- 客户满意度调查、焦作马村当地质量趋势分析（如合格率、焦作马村附近客诉率）。 ?
? ?- 持续改进计划（如工艺优化、焦作马村本地体系升级）。 ?
3. 审核配合准备??
?- 陪同人员安排（每个审核组至少1人全程陪同）。 ??
?- 办公设施（电脑、焦作马村当地打印机、焦作马村当地文件夹等）及审核员接待用品。
??注意事项 ?1. 文件有效性：所有资质、焦作马村同城检测报告、焦作马村当地检定需在有效期内。 ?
2. 记录完整性：近3个月的记录需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ?
3. 现场一致性：文件描述需与实际操作一致，如工艺流程图与车间布局匹配。
ISO14000认证中环境因素的识别特别是重要环境因素是基础，深圳ISO14000认证体系的其它 管理要素都是围绕它们而开展管理活动的。 深圳ISO14000认证在建立时如何有效、充分地识别、评价环境因素，在实施审核时如何审查组织 在这方面的成效，也是疑问多、难把握的地方。 1、 环境因素识别的充分性 深圳ISO14000认证企业往往对污染物排放关注多，对源头避免或减少污染物产生方面关注少。为 此，在设计程序、识别和评价环境因素时，应考虑产品及其包装设计、工艺设计、原材料选用、能源 资源消耗、运输仓储、有毒有害化学品使用、固体及液体废弃物管理、生产过程污染物产生排放、产 品使用、服务及废弃等环节中可能产生有害或有益环境影响的因素。充分领会产品生命周期分析法的 思想以及工艺过程分析法的思路。 2、 异常状态下的重要环境因素 深圳ISO14000认证的一些企业在生产过程中产生了大量的污染物，但由于环保设备齐全先进，控 制手段得力，各种污染物终均远低于适用排放标准得到排放。 ISO14001标准"环境因素"定义及"4.3.1环境因素"条款中均要求确定现实具有或能够产生重大影 响的重要环境因素，即应充分考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种运行状态下发 生或可能发生重大环境影响的环境因素。针对上述案例，在制定及实施相关程序时可考虑将正常状态 下低于排放标准的污染物排放作为一般环境因素，但同时必须考虑环保设备发生故障时、定期维修时 、人为失误时、生产过程中超量产生污染物时等异常或紧急状态下可能产生的严重环境影响。简单 的方式是对进入环保装置之前或生产装备排放口的污染物排放状态进行重要性评价。以上所述适用于 对可用强度、浓度、总量、速率、数量等方式实施限制的环境因素的评价，如污水排放、废气排放、 噪声等。 无论对于生产装置口还是环保装置口，应分别对具体污染因子进行评价。 3、 废弃物、能源、有毒有害化学品等方面的重要环境因素 废弃物（或使用能源的装置或有毒有害化学品）在任何一个企业里一般都是种类繁多，在识别和 评价环境因素时，是分别逐一进行，还是作为一个问题统一提出，这也是一个值得探讨的问题。若从 有效实施环境管理出发，可做如下考虑： a. 废弃物管理 1) 在识别环境因素时，具体地明确各种废弃物； 2) 有关废弃物处置、废弃物防治的法规不象污水噪声大气防治法规对污染物有量的限制，在某 种意义上，随意处置100kg或100吨废弃物并无本质区别。鉴此，一般地可将废弃物处置定义为一个重 要环境因素，具体实施控制时则必须将它们合理分类分别合法处置。 3) 关于废弃物削减，宜对各类废弃物产生量实施重要性评价，可将大于等于某一数值的废弃物 产生定义为重要环境因素， 并对它们实施改善和日常控制。 b. 能源管理、 1) 在识别环境因素时，具体地确定各类消耗能源的设施、装备及活动。 2) 将"能源消耗"整体地定义为重要环境因素，并实施日常管理和控制。 3) 同时对各种装置的单台或单类的能源消耗进行重要性评价，将"大于等于某一数值的装置的能 源消耗"定义为重要环境因素。 4) 资源、材料消耗可与能源消耗同样对待。 c. 有毒有害化学品管理 1) 识别环境因素时，应具体地明确使用的各种有毒有害化学品。 2) 定义"有毒有害化学品的运输、储存、使用过程中可能的火灾、水灾、泄露事故等紧急状况" 为重要环境因素，制定应急方案和日常管理程序。 3) 对各种物品的使用量进行评价，定义"大于等于某数值的有毒有害化学品使用"为重要环境因 素，考虑替代或削减使用量的改善方案。 4) "含臭氧层破坏物质（ODS物质）如哈龙1211灭火器、R12等为制冷剂的空调系统、含多氯联苯 变压器等的使用"均应定义为重要环境因素，加强装置维护管理，并着手研究和寻找替代。
